2024年度

卓尼县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对县人民代表大会和县人大常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责；

（二）依法向县人民代表大会和县人大常委会提出议案；根据县委、上级检察院的指示、工作部署、确定检察工作任务，组织并贯彻落实；

（三）对本辖区重大刑事案件依法进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼进行监督；

（四）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；积极惩治和预防职务犯罪，不断强化法律监督，努力维护社会公平正义。

（五）负责本单位案件管理、刑事执行检察、法律政策研究及其他政策调查研究工作，提出司法建议；

（六）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

卓尼县人民检察院现有行政机构1个，2024年底编制32人，实有在职人数26人，其中：行政实有人数21人，书记员14人，退休人员18人，遗属3人；机构改革后根据编办核定单位内设五个部室，具体为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.84	302	商品和服务支出	87.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.78	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	17.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.66	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		601.83	公用经费合计					87.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1018.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少211.46万元，下降17.19%，主要原因是人员减少，县财政拨入地方性保障津补贴减少，年末人员经费结转数减少，厉行节约原则。主要收入为：省属人员经费、公用经费、项目经费等，其他收入157.27万元,占15.53%；主要为县属人员经费、地方性保障津补贴等其他经费。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1012.61万元,其中：财政拨款收入855.34万元,占84.47%；其他收入157.27万元,占15.53%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1013.55万元,其中：基本支出846.52万元,占83.52%；项目支出167.03万元,占16.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为861.21万元。与上年相比,各减少261.40万元，下降23.29%。主要原因是：退休人员增加，人员经费减少，部分人员经费未支出，公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出856.28万元,较上年决算数减少260.46万元，下降23.32%。退休人员增加，人员经费减少，部分人员经费未支出，公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出856.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出718.66万元,占83.93%；社会保障和就业支出52.58万元,占6.14%；卫生健康支出35.88万元,占4.19%；住房保障支出49.16万元,占5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.15万元,支出决算为856.28万元,完成年初预算的90.60%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为793.88万元,支出决算为718.66万元,完成年初预算的90.53%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员工资减少，部分人员经费未支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.58万元,支出决算为52.58万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加，机关养老保险人员经费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为36.14万元,支出决算为35.88万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加，医疗保险人员经费支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为61.55万元,支出决算为49.16万元,完成年初预算的79.87%,决算数小于预算数的主要原因是是单位退休人员增加，住房公积金人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出689.25万元。其中：

人员经费601.83万元,较上年决算数减少164.61万元，下降21.48%,主要原因是退休人员增加，人员工资减少，各类津贴补贴增加社会保险缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费等。

公用经费87.42万元,较上年决算数减少10.64万元，下降10.85%,主要原因是人员减少，公用经费相应减少且本单位厉行节约原则，合理支配公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、手续费、差旅费、维修维护费、公车运行费、工会经费、劳务费、福利费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.27万元,支出决算为12.26万元,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员减少顾三公经费支出相应减少。较上年决算数减少1.28万元，下降9.42%， 下降的主要原因是退休人员增加，人员减少故三公经费支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约原则，正常支出。较上年决算数减少1.28万元，下降82.86%,主要原因是单位厉行节约原则，严格控制接待费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待3批次32人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出87.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费、水电费，邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少10.64万元，下降10.85%,主要原因是厉行节约原则，压减福利费、接待费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，本年度无会议费安排支出。

本年度培训费支出2.98万元,较上年决算数减少2.38万元，下降44.39%,主要原因是外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计23.34万元,其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.50万元。授予中小企业合同金额1.84万元,占政府采购支出总额的7.88%,其中：授予小微企业合同金额1.84万元,占政府采购支出总额的7.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金220万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“检察业务综合保障经费”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出55万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2024年较好地完成了检察业务综合保障经费年初批复的项目预算，项目资金年初预算数55万元，全年预算数为55万元，实际支出数为54.61万元，执行率为99.28%，项目绩效评价最终得分95分，评价结果为“优”。

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目绩效自评结果。（详见附件2、附件3）

   1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.46分。项目全年预算数为132.87万元,执行数为112.42万元,完成预算的84.61%。项目绩效目标完成情况：2024年度我院各项工作指标高质量完成，认真做好各项检察工作，不起诉案件准确率和量刑建议采纳率表现优异，案件安利率及时性达100%，确保了司法效率和公正性，制作微视频和资料印刷等任务按时完成，合格率和准确率均达100%，及时支付办案及工作人员差旅费，保障了工作顺利开展，单位正常运转得到有效保障，业务装备和办案条件显著改善，群众满意度达95%以上，充分展现了我院工作成效和社会影响力。发现的主要问题及原因：一是部分重要项目未获得正式批复，因此无法实施，导致预算执行率较低；二是优先使用上年结转资金，一定程度上影响了本年度资金的执行进度。下一步改进措施：我院后续会加强项目前期准备工作，提前做好资金使用规划，确保各环节有序衔接，提高资金使用效率。

   绩效目标自评表：中央政法转移支付资金

    

3. 

4. “检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.92分。项目全年预算数为55万元,执行数为54.61万元,完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：2024年度，我院后勤保障服务按时开展，业务培训任务全面完成，维修维护合格率和正常运转率均达到预期目标，系统维护及时得到充分保障，有效支撑了检察业务的正常开展，通过检察业务综合保障经费项目的有效实施，单位运转平稳有序，业务装备和办公条件显著改善，群众满意度高达95%以上，充分体现了我院在服务群众方面的工作成效，为检察工作高质量发展提供了坚实基础。

   绩效目标自评表：检察业务综合保障经费

5. 

 

1. 三、部门重点绩效评价

 

卓尼县人民检察院对本部门2024年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价，本项目资金使用效益总体情况良好，项目立项依据充分，绩效编制合理、科学；资金到位及时，项目实施效果显著，根据评价组设计的评价指标体系及平分标准，通过数据采集、资料分析、沟通交流等方式，对我院检察业务综合保障经费项目进行了评价，最终得分95分，评价结果为“优”。（详见附件4）

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.卓尼县人民检察院 2024年度决算公开表

2.卓尼县人民检察院2024年度绩效自评报告

3.卓尼县人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

4.卓尼县人民检察2024年度重点绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

卓尼县人民检察院

2025年8月25日