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卓尼县人民检察院2023年单位预算公开情况说明

时间:2023-02-16 18:09:32 来源:卓尼县人民检察院  作者: 点击数:

卓尼县人民检察院

2023年单位预算公开情况说明


 

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

对人民代表大会和县人大常委会负责并报告工作,接受县人民代表大会及常务委员的监督,接受上级人民检察院的领导并对其负责;根据县委、上级检察院的指示、工作部署、确定检察工作任务,组织并贯彻落实对本辖区刑事案件依法进行审查逮捕、审查起诉、立案监督、审判监督;办理未成年人的检察工作、负责民事、行政、公益诉讼检察工作;受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;不断强化法律监督,努力维护社会公平正义。

人民检察院实行国家法律监督机关,人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪、维护国建安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益。

二、机构设置

(一)机关内设机构

卓尼县人检察院现有行政机构1个,2022年底有在职人员31人,其中:行政实有人数32人,退休12人,遗属3人,书记员14人;内设机构为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部;四个派驻乡镇检察室:柳林镇检察室、申藏乡检察室、扎古录检察室、藏巴哇检察室。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

(三)直属事业单位

无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算1061.60万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加44.26万元,增长4.4%,增长的主要原因是人员增加。包括:一般公共预算收入1051.64万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入9.96万元,其他收入0.00万元。

1、收入预算构成

 

 




 

 

(二)支出预算

2023年支出预算1061.60万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1051.64万元,比2022年预算增加92.80万元,增长9.7%,增长的主要原因是人员增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.公共安全支出870.04万元;

2.社会保障和就业支出69.69万元;

3.卫生健康支出46.36万元;

4.住房保障支出65.55万元。

2、支出预算构成


 

 




 

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1051.64万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出831.64万元,比2022年预算增加78.80万元,增长10.5%,增长的主要原因是人员增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算220.00万元,比2022年预算增加14.00万元,增长6.8%,增长的主要原因是项目增加

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费1.54万元,比2022年预算增加0.18万元,增长13.2%,增长的主要原因是疫情形势有所减缓,上级院指导工作次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费12.00万元),比2022年预算减少3.00万元,下降20.0%,下降的主要原因是厉行节约。

4.培训费5.35万元,比2022年预算增加4.00万元,增长296.3%,增长的主要原因是线下培训增加。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算13.54万元,比2022年预算减少2.82万元。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成


 

 



 

 

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费86.63万元,比2022年预算减少3.65万元。下降4.0%,下降的主要原因是厉行节约。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额29.00万元,其中:政府采购货物预算9.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算20.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为78.79万元。其中:办公用房1346平方米,价值303.86万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值160.62万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约9.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:检察业务保障经费

项目概况:为保障本院检察业务日常工作顺利开展,使检察办案所需经费得到充分保障。

立项依据:根据《中央政法委员会关于深化司法改革体制和工作机制改革若干问题的意见》及《关于印发(“十三五”时期检务保障工作规划纲要的通知)》确保依法独立行使检察权,履行法律监督职能。

实施主体:卓尼县人民检察院

实施周期:20231-12

实施计划:202212月申请项目预算,20231-12月实施开展。

年度预算安排:2023年预算安排50万元

预期总体目标:为保障本院检察业务日常工作顺利开展,使检察办案所需经费得到充分保障。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。

2022年预算绩效管理工作情况2022年纳入绩效目标管理的项目共有2个,分别为综合保障业务经费和中央政法转移支付资金,开展了部门绩效评价。其中综合保障业务经费预算资金为50万元,项目经费主要用于办公费、培训费、劳务费等;中央政法转移支付资金为156万元,主要用于办案业务费用和业务装备费用。绩效运行监控方面:1、检察业务综合保障经费,年初预算数与调整预算数一致为50.00万元,实施期实际执行数为50.00万元,预期执行率为100%,实施期实际执行率为100%2、中央政法转移支付资金,年初预算数为156.00万元,调整预算数为266.00万元,实施期实际执行数为257.88万元,预期执行率为100%,实施期实际执行率为9.69%。对于2022年绩效管理目标作如下绩效评价,在检察业务综合保障经费方面,年度资金总额与年初预算数、全年预算数、全年执行数一致为50.00万元,评价分值与得分均为10分,执行率为100%。在中央政法转移支付资金方面,年度资金总额为216.00万元,年初预算数为156.00万元、全年预算数为216.00万元、全年执行数为210.28万元,评价分值与得分均为10分,执行率为9.7%。(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出220.00万元。其中:涉及一般公共预算项目0个,涉及财政支出220.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出220.00万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出220.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。

11、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:的基本支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

33、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

40、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

51、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

60、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

61、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

62、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

65、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

卓尼县人民检察院

20230215

附件:1.卓尼县人民检察院2023年预算表

      2.卓尼县人民检察院2023年预算项目绩效目标表

 

 

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,051.64

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

880.00

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

69.69

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

46.36



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

65.55



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1,051.64

本年支出合计

1,061.60





十、上年结转

9.96

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,061.60

支出总计

1,061.60


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,051.64

经费拨款

1,051.64

本年收入合计

1,051.64











十、上年结转

9.96

财政性资金结转

9.96

一般公共预算收入结转

9.96

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

1,061.60


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,061.60

831.64

220.00

9.96

[204]公共安全支出

880.00

650.04

220.00

9.96

[20404]检察

880.00

650.04

220.00

9.96

[2040401]行政运行

601.74

600.05


1.69

[2040402]一般行政管理事务

227.01


220.00

7.01

[2040450]事业运行

50.15

49.99


0.16

[2040499]其他检察支出

1.10



1.10

[208]社会保障和就业支出

69.69

69.69



[20805]行政事业单位养老支出

68.83

68.83



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.83

68.83



[20899]其他社会保障和就业支出

0.86

0.86



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.86

0.86



[210]卫生健康支出

46.36

46.36



[21011]行政事业单位医疗

46.36

46.36



[2101101]行政单位医疗

27.27

27.27



[2101103]公务员医疗补助

19.09

19.09



[221]住房保障支出

65.55

65.55



[22102]住房改革支出

65.55

65.55



[2210201]住房公积金

65.55

65.55




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,051.64

一、本年支出

1,051.64

(一)一般公共预算财政拨款

1,051.64

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

870.04



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

69.69



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

46.36



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

65.55



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






1,051.64

1,051.64


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501103]卓尼县人民检察院

1,051.64

1,051.64

831.64

220.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,051.64

831.64

220.00

204

公共安全支出

870.04

650.04

220.00

20404

检察

870.04

650.04

220.00

2040401

行政运行

600.05

600.05


2040402

一般行政管理事务

220.00


220.00

2040450

事业运行

49.99

49.99


208

社会保障和就业支出

69.69

69.69


20805

行政事业单位养老支出

68.83

68.83


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.83

68.83


20899

其他社会保障和就业支出

0.86

0.86


2089999

其他社会保障和就业支出

0.86

0.86


210

卫生健康支出

46.36

46.36


21011

行政事业单位医疗

46.36

46.36


2101101

行政单位医疗

27.27

27.27


2101103

公务员医疗补助

19.09

19.09


221

住房保障支出

65.55

65.55


22102

住房改革支出

65.55

65.55


2210201

住房公积金

65.55

65.55



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

831.64

731.19

100.45

301

工资福利支出

730.15

730.15


30101

基本工资

225.89

225.89


30102

津贴补贴

200.64

200.64


30103

奖金

28.78

28.78


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.83

68.83


30110

职工基本医疗保险缴费

25.81

25.81


30111

公务员医疗补助缴费

19.09

19.09


30112

其他社会保障缴费

2.32

2.32


30113

住房公积金

65.55

65.55


30199

其他工资福利支出

93.24

93.24


302

商品和服务支出

100.45


100.45

30201

办公费

8.46


8.46

30205

水费

0.60


0.60

30206

电费

2.64


2.64

30207

邮电费

2.28


2.28

30208

取暖费

3.85


3.85

30211

差旅费

24.00


24.00

30213

维修(护)费

1.10


1.10

30216

培训费

1.35


1.35

30217

公务接待费

1.54


1.54

30228

工会经费

2.90


2.90

30229

福利费

8.50


8.50

30231

公务用车运行维护费

12.00


12.00

30239

其他交通费用

31.03


31.03

30299

其他商品和服务支出

0.20


0.20

303

对个人和家庭的补助

1.04

1.04


30305

生活补助

1.04

1.04



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501103]卓尼县人民检察院

13.54


1.54


12.00


5.35


表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

86.63

63.63

23.00

1

[30201]办公费

14.46

8.46

6.00

2

[30202]印刷费

5.00


5.00

3

[30205]水费

0.60

0.60


4

[30206]电费

2.64

2.64


5

[30207]邮电费

2.28

2.28


6

[30208]取暖费

9.35

3.85

5.50

7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

24.00

24.00


9

[30213]维修(护)费

1.10

1.10


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

15.00

8.50

6.50

13

[30231]公务用车运行维护费

12.00

12.00


14

[30299]其他商品和服务支出

0.20

0.20


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



**

1

















未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

单位名称

卓尼县人民检察院

联系人

张洁

联系电话

0941-3625920

单位职能

依据

中共卓尼县委办公室、卓尼县人民政法关于印发《卓尼县人民检察院主要职责内设机构和人员编制规定》

职能概述

根据上级院及县委县政府的指示、工作部署、确定检察工作任务,组织并贯彻落实;对本辖区刑事案件进行审查逮捕、提起公诉,依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼进行监督;受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;不断强化法律监督,努力维护社会公平正义。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位基本信息

直属单位包括

内设职能部门

第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

32

32

31


1

单位基本制度建设情况

财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

958.84





当年预算构成(万元)

单位收入预算

单位支出预算

上级财政拨款


人员经费

762.88

本级财政安排

830.93

公用经费

68.05

其他资金


项目经费

220.00

收入预算合计

830.93

支出预算合计

1,050.93

其他需要说明的问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=95%

项目支出预算执行率

=95%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

人员学习完成率

=100%

重点工作管理

重点工作管理完成率

=95%

履职效果

部门履职目标

信息推送及时率

=100%

案件质量评查率

=100%

食品药品监督率

=100%

部门效果目标

信息推送准确率

=100%

各项工作完成及时率(%

=95%

检察官案件质量评查覆盖率(%

=100%

检察建议回复率

=100%

服务对象满意度

公益诉讼案件群众满意度

=95%

信访工作群众满意度

=95%

法治宣传群众满意度

=95%

未成年人法治教育满意度

=95%

社会影响

人民群众满意度(%

=95%

法治宣传工作及时性

及时

能力建设

长效管理

管理机制健全性

健全

人力资源建设

人才专业能力的适用度(%

=80%

档案管理

档案归档及时性

及时

案件整理准确率

=100%


















项目支出绩效目标表

预算单位

卓尼县人民检察院

项目名称

检察业务综合保障经费


一级项目名称

检察业务综合保障经费

二级项目名称

检察业务综合保障经费


项目类型

延续性项目

资金用途

业务类


资金性质

一般公共预算

项目分类



项目资金(万元)

年度资金总额

100.00

其中:中央补助安排

50.00

省级财政安排

50.00


年度绩效目标

按季度完成


一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值


产出指标

数量指标

参加培训次数

45


质量指标

工作完成率

=100%


未成年人法治宣传次数

=50


监督检查覆盖率(%

=100%


时效指标

信息推送及时性

及时


成本指标

社会成本指标

办理案件结案率

=100%


促进社会稳定发展程度

=100%


生态环境成本指标

生态环境改善率

及时


效益指标

经济效益指标

案件评查合格率(%

=100%


社会效益指标

诉讼受理率(%

=100%


生态效益指标

公益诉讼环境改善情况

良好


满意度指标

服务对象满意度指标

来访群众满意度

=95%














项目支出绩效目标表

预算单位

卓尼县人民检察院

项目名称

中央政法转移支付资金


一级项目名称

中央政法转移支付资金

二级项目名称

中央政法转移支付资金


项目类型

新增项目

资金用途

业务类


资金性质

一般公共预算

项目分类



项目资金(万元)

年度资金总额

340.00

其中:中央补助安排

170.00

省级财政安排

170.00


年度绩效目标

服务大局,为全县经济社会发展、社会和谐稳定,人民安居乐业提供有力的法治保障。


一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值


产出指标

数量指标

检察业务培训次数

=40


检察业务培训结业率(%

=100%


质量指标

检察业务教育培训合格率

=100%


时效指标

审查批捕案件、审查起诉安全准确率

=100%


成本指标

经济成本指标

经费开支标准、定额制定的合理性(%

=100%


社会成本指标

刑事案件办结率(%

=100%


生态环境成本指标

生态环境宣传区域覆盖率(%

=85%


效益指标

经济效益指标

刑事申诉案件受理及时性(%

=100%


社会效益指标

未成年人法治宣传次数

=50


生态效益指标

公益诉讼环境治理案件满意度

=95%


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%

=95%