外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4.公共安全支出年初预算数为823.18万元,支出决算为952.10万元,完成年初预算的115.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8.社会保障和就业支出年初预算数为44.39万元,支出决算为44.39万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数主要原因是足额保障上缴职工养老保险等。
9.卫生健康支出年初预算数为31.33万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是足额保障上缴职工医疗保险。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19.住房保障支出年初预算数为59.94万元,支出决算为59.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因足额保障上缴职工住房公积金。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出772.33万元。其中:人员经费704.73万元,较上年决算数增加92.58万元,增长15.12%,主要原因是人员工资增加,各类津贴补贴增加、社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费等。公用经费67.60万元,较上年决算数减少27.81万元,下降29.15%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,以及疫情影响导致部分任务未实施。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出67.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费,印刷费、水电费,邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少27.81万元,下降29.15%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,以及疫情影响导致部分任务未实施。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.72万元,较上年决算数减少0.74万元,下降50.68%,主要原因是因疫情原因业务培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.71万元,其中:政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.47万元,支出决算为12.47万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支付三公经费。较上年决算数增加0.38万元,增长3.07%,主要原因是我院甘P警5008号车购于2009年,超期使用车况差,维修费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.32万元,支出决算为12.32万元,较上年决算数增加0.99万元,增长8.7%,主要原因是我院甘P警5008号车购于2009年,超期使用车况差,维修费增加。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年度无公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数为12.32万元,支出决算为12.32万元,较上年决算数增加0.99万元,增长8.7%,主要原因是我院甘P警5008号车购于2009年,超期使用车况差,维修费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决,较上年决算数减少0.61万元,下降80.44%,主要原因是因疫情原因公务接待次数减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆;国内公务接待1批次8人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明