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卓尼县人民检察院2024年单位预算公开情况说明

时间:2024-02-26 15:54:41 来源:  作者: 点击数:

 

 

 

卓尼县人民检察院

2024年单位预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

收支总体情况

、一般公共预算情况

、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

、政府采购安排情况

、国有资产占用情况

、其他重要事项情况说明

、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

(一)对人民代表大会和县人大常委会负责并报告工作,接受县人民代表大会及常务委员的监督,依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)接受州人民检察院的领导并对其负责。

(三)开展对刑事案件的审查逮捕,审查起诉工作。

(四)依法对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督工作。

(六)开展提起公益诉讼工作。

(七)开展对看守所的执法工作实行法律监督工作及负责受理向县人民检察院的控告申诉。

(八)负责对行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(九)负责直接管辖案件的审查、立案和分流;负责机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。

(十)负责机关党的建设、队伍建设、机构设置及人员编制、思想政治、教育培训和检察宣传工作;负责开展向人民检察院的检务督查工作。

(十一)开展财务装备、检察技术信息工作和物证检验、鉴定、审核工作。开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究。

(十二)其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

卓尼县人检察院现有行政机构1个,编制32人,2023年底实有在职人员29人,其中:行政实有人数29人,退休14人,遗属3人,书记员14人;内设机构为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算951.02万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算951.02万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入945.15万元,占99.38%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入5.87万元,占0.62%;

其他收入0万元。

 

(二)支出预算

2024年支出预算951.02万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出790.15万元,占83.08%;项目支出155.00万元,占16.30%;上年结转收入5.87万元,占0.62%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出945.15万元,包括:公共安全支出793.88万元、社会保障和就业支出53.58万元、卫生健康支出36.14万元、住房保障支出61.55万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2024年基本支出790.15万元,比2023年预算减少41.49万元,下降4.99%,下降的主要原因人员减少(2023年调出1人,退休2人)。

其中:人员经费支出698.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出91.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算项目支出155.00万元,比2023年预算减少65.00万元,下降29.55%,下降的主要原因2024年财政预算安排资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2024年预算数为590.01万元,较2023年预算减少10.04万元,下降1.67%,主要原因是我院2023年调出1人,退休2人,导致人员经费减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为155.00万元,较2023年预算减少65.00万元,下降29.55%,主要原因2024年财政预算安排资金有所减少,指标下达减少。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2024年预算数为48.87万元,较2023年预算减少1.12万元,下降2.24%,主要原因一是人员减少(2023年调出1人,退休2人),二是2024年财政预算安排资金减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为1.00万元,较2023年预算增加1.00万元,增长100.00%,增长的主要原因我院2023年退休人员人数增加2名。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为51.93万元,较2023年预算减少16.90万元,下降24.55%,主要原因一是人员减少(2023年调出1人,退休2人),二是2024年财政预算安排资金减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.65万元,较2023年预算减少0.21万元,下降24.42%,主要原因一是人员减少(2023年调出1人,退休2人),二是2024年财政预算安排资金减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为20.57万元,较2023年预算减少6.70万元,下降24.57%,主要原因一是人员减少(2023年调出1人,退休2人),二是2024年财政预算安排资金减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为0.26万元,较2023年预算增加0.26万元,增长100.00%,增长的主要原因2024年行政事业人员分开核算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为15.31万元,较2023年预算减少3.78万元,下降19.80%,主要原因为一是人员减少(2023年调出1人,退休2人),二是2024年财政预算安排资金减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为61.55万元,较2023年预算减少4.00万元,下降6.10%,主要原因一是人员减少(2023年调出1人,退休2人),二是2024年财政预算安排资金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算13.54万元,与2023年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元,与2023年预算持平。

2.公务接待费1.54万元,与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.00万元),与2023年预算持平

(二)培训费预算情况说明

4.培训费4.28万元,较2023年预算减少1.07万元,下降20.00%,下降的主要原因落实过紧日子的要求厉行节约,压减培训费。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与2023年预算持平。

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费90.29万元,较2023年预算增加3.66万元,增长4.22%,增加的主要原因办案业务量逐年增加,导致机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额83.70万元,其中:政府采购货物预算29.70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为896.55万元。其中:办公用房1,346平方米,价值303.86万元。预算单位共有公务用车4辆,价值116.94万元。单价20万元以上的设备价值161.47万元。2024年拟采购固定资产约29.70万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:检察业务综合保障经费

1、项目概况:检察业务综合保障经费项目是2023年延续性项目,根据省财政厅下达的预算控制数进行了项目预算申报。2024年度省级下达我院检察业务综合保障经费年初预算数为55万元,全年预算数为55万元。

2、立项依据:人民检察院作为国家法律监督机关,在实践依法治国方略、建设社会主义法治国家的进程中,肩负着重大的历史使命。为保障检察机关更好的履行法律监督职能,坚决完成维护政治安全和社会大局稳定的首要任务,依法严惩各类刑事犯罪,积极开展公益诉讼、民事行政检察等工作,全面强化法律监督,着力维护司法公正。必须确保检察业务保障经费为各项检察工作的顺利开展而服务,目的是做好基层检察院的业务装备需要和日常管理工作,提高办案效率效果。检察院将组织对检察业务综合保障经费管理使用情况进行重点检查和绩效考评,并将考评结果作为人民群众的满意度认可依据和下一年度检察业务综合保障经费的分配因素。

3、实施主体:卓尼县人民检察院

4、实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划:根据省财政厅下达文件指标,到达检察业务综合保障经费55万元,资金到位率100%。2024年我院合理统筹安排使用检察业务综合保障经费,保证检察机关人员业务经费,充分发挥最大效益,逐步提高经费保障工作的现代化水平。

6、年度预算安排:2024年度省级下达我院检察业务综合保障经费年初预算数为55万元。

7、预期总体目标:1.充分认识做好经费保障工作对于保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能,促进检察事业健康、顺利发展。 2.通过对保障经费补充机关运行合理安排,开展各类活动、举办宣传活动、为提升执法效益和检察业务高质量发展提供有力保障。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为26%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:加快资金支付力度。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为38%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金支付力度缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:加快资金支付力度。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果随单位决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度减少单位预算项目0个,压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标33个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。

11、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映卓尼县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映卓尼县人民检察院的基本支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映卓尼县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映卓尼县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映卓尼县人民检察院开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

35、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

37、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

42、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

51、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

53、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

54、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

56、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

57、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

58、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

59、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

60、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

61、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

63、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

64、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

65、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

66、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

67、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

68、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

69、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

卓尼县人民检察院

2024年02月23

 

附件:1.卓尼县人民检察院2024年单位预算公开表

2.卓尼县人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

945.15

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

799.75

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

53.58

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

36.14

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

61.55

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

945.15

本年支出合计

951.02

 

 

 

 

十、上年结转

5.87

二十九、结转下年

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

951.02

支出总计

951.02


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

945.15

    经费拨款

945.15

        本年收入合计

945.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

5.87

    财政性资金结转

5.87

        一般公共预算收入结转

5.87

        政府性基金预算收入结转

 

        国有资本经营收入结转

 

    非财政性资金结转

 

    教育专户结转

 

十一、上年结余

 

    财政性资金结余

 

        一般公共预算收入结余

 

        政府性基金预算收入结余

 

        国有资本经营收入结余

 

    非财政性资金结余

 

        收入合计

951.02


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

951.02

790.15

155.00

5.87

[204]公共安全支出

799.75

638.88

155.00

5.87

[20404]检察

799.75

638.88

155.00

5.87

[2040401]行政运行

590.01

590.01

 

 

[2040402]一般行政管理事务

160.87

 

155.00

5.87

[2040450]事业运行

48.87

48.87

 

 

[208]社会保障和就业支出

53.58

53.58

 

 

[20805]行政事业单位养老支出

52.93

52.93

 

 

[2080501]行政单位离退休

1.00

1.00

 

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.93

51.93

 

 

[20899]其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

 

[210]卫生健康支出

36.14

36.14

 

 

[21011]行政事业单位医疗

36.14

36.14

 

 

[2101101]行政单位医疗

20.57

20.57

 

 

[2101102]事业单位医疗

0.26

0.26

 

 

[2101103]公务员医疗补助

15.31

15.31

 

 

[221]住房保障支出

61.55

61.55

 

 

[22102]住房改革支出

61.55

61.55

 

 

[2210201]住房公积金

61.55

61.55

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

945.15

一、本年支出

945.15

(一)一般公共预算财政拨款

945.15

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

793.88

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

53.58

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

36.14

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

61.55

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

     

945.15

     

945.15


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501103]卓尼县人民检察院

945.15

945.15

790.15

155.00

 

 

 

 

 

 


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

945.15

790.15

155.00

204

公共安全支出

793.88

638.88

155.00

20404

检察

793.88

638.88

155.00

2040401

行政运行

590.01

590.01

 

2040402

一般行政管理事务

155.00

 

155.00

2040450

事业运行

48.87

48.87

 

208

社会保障和就业支出

53.58

53.58

 

20805

行政事业单位养老支出

52.93

52.93

 

2080501

行政单位离退休

1.00

1.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.93

51.93

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

 

210

卫生健康支出

36.14

36.14

 

21011

行政事业单位医疗

36.14

36.14

 

2101101

行政单位医疗

20.57

20.57

 

2101102

事业单位医疗

0.26

0.26

 

2101103

公务员医疗补助

15.31

15.31

 

221

住房保障支出

61.55

61.55

 

22102

住房改革支出

61.55

61.55

 

2210201

住房公积金

61.55

61.55

 


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

总计

790.15

698.39

91.76

301

工资福利支出

696.09

696.09

 

30101

基本工资

223.15

223.15

 

30102

津贴补贴

201.01

201.01

 

30103

奖金

27.84

27.84

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.93

51.93

 

30110

职工基本医疗保险缴费

19.47

19.47

 

30111

公务员医疗补助缴费

15.31

15.31

 

30112

其他社会保障缴费

1.75

1.75

 

30113

住房公积金

61.55

61.55

 

30199

其他工资福利支出

94.08

94.08

 

302

商品和服务支出

91.76

 

91.76

30201

办公费

5.28

 

5.28

30205

水费

0.40

 

0.40

30206

电费

2.03

 

2.03

30207

邮电费

2.15

 

2.15

30208

取暖费

2.24

 

2.24

30211

差旅费

26.00

 

26.00

30213

维修(护)费

1.05

 

1.05

30216

培训费

1.67

 

1.67

30217

公务接待费

1.54

 

1.54

30228

工会经费

2.65

 

2.65

30229

福利费

6.50

 

6.50

30231

公务用车运行维护费

12.00

 

12.00

30239

其他交通费用

28.00

 

28.00

30299

其他商品和服务支出

0.25

 

0.25

303

对个人和家庭的补助

2.30

2.30

 

30302

退休费

1.00

1.00

 

30305

生活补助

1.04

1.04

 

30307

医疗费补助

0.26

0.26

 


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501103]卓尼县人民检察院

13.54

 

1.54

 

12.00

 

4.28


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

90.29

57.90

32.39

1

[30201]办公费

15.87

5.28

10.59

2

[30202]印刷费

4.00

 

4.00

3

[30205]水费

0.40

0.40

 

4

[30206]电费

2.03

2.03

 

5

[30207]邮电费

2.15

2.15

 

6

[30208]取暖费

10.04

2.24

7.80

7

[30209]物业管理费

 

 

 

8

[30211]差旅费

26.00

26.00

 

9

[30213]维修(护)费

1.05

1.05

 

10

[30215]会议费

 

 

 

11

[30218]专用材料费

 

 

 

12

[30229]福利费

16.50

6.50

10.00

13

[30231]公务用车运行维护费

12.00

12.00

 

14

[30299]其他商品和服务支出

0.25

0.25

 

15

[31002]办公设备购置

 

 

 


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2024年度)

单位名称

卓尼县人民检察院

总体目标

目标1:立足新发展阶段,贯彻新发展理念,抢抓新发展机遇,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉主动围绕县委中心工作,坚持能动履职,更好为大局服务、为人民司法;目标2:找准检察工作服务保障高质量转型发展的切入点,能动司法,主动作为。常态化推动扫黑除恶,聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题,推动更高水平的平安静乐、法治静乐建设,确保检察工作始终与大局合拍、与稳定同行、与发展同步,以高质量的检察服务为全县经济社会高质量发展营造良好法治环境;目标3:不断提高检察队伍的政治素质、业务素质和职业道德素质,确保省州县委决策部署落实到检察工作各方面全过程,全力打造一支让党放心、让人民群众满意的检察队伍;目标4:坚持以人民为中心的发展思想,深化群众反映突出问题专项整治,扛起未成年人司法保护主导责任,守护老百姓“舌尖上”“头顶上”“脚底下”的安全。用心用情办好民生“小案”,主动化解涉检信访矛盾;目标5:提高检察机关基础设施保障能力,院党组持续发挥牵头抓总的作用,积极争取国家政策和上级院的支持,完成建设用地征地、项目初设批复等前期准备工作,争取建设项目早日落地开建。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

698.39

当年财政拨款

945.15

公用经费

91.76

上年结转结余

5.87

合计

790.15

其他资金

0.00

项目支出

160.87

收入预算合计

951.02

支出预算合计

951.02

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

100%

项目支出预算执行率

100%

结转结余变动率

0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

干警素能强检培训覆盖率

90%

普法宣传工作受众人数

10000

宽严相济量刑精准化

90%

受理案件办理完结率

90%

受理审查起诉案件率

=100%

受理公安机关提请审查逮捕案件率

=100%

刑事诉讼监督率

=100%

刑事案件律师辩护覆盖率

=100%

刑事案件律师辩护等级

中级职称以上

刑事执行监督检查覆盖率

=100%

公益诉讼案件受理件数

18

“两房”建设开工率

=100%

案件办理完结及时性

符合规定时限

公开听证案件率

同比提高

量刑建议法院采纳率

90%

认罪认罚从宽制度适用率

95%

犯罪嫌疑人、被告人、被害人合法权益维护率

=100%

法律文书公开率

=100%

民事行政案件受理件数

12

检察工作成本控制率

=100%

案件审查及时性

符合规定时限

部门效果目标

严重暴力犯罪的发案率

同比下降

危险驾驶发案率

同比下降

维护司法公正

实现

维护国家安全社会稳定

实现

网络电信诈骗案发案率

同比下降

社会影响

单位获奖情况

违法违纪情况

服务对象满意度

违法犯罪嫌疑人对司法程序公正满意度

95%

干警对司法职业发展满意度

95%

干警对司法事业满意度

95%

公众对干警素质满意度

95%

公众对司法公正满意度

95%

能力建设

长效管理

建立并完善维护司法公正长效机制

建立完善

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

卓尼县人民检察院

项目金额

年度资金总额:

55.00

    其中:当年财政拨款

55.00

           上年结转资金

0.00

            其他资金

0.00

总体目标

按季度完成

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

业务培训数

50

质量指标

宣传次数

40

时效指标

系统维护及时性

及时

效益指标

经济效益指标

刑事诉讼案件涉案款、扣押、冻结执行率

=100%

社会效益指标

促进社会稳定发展程度

100%

生态效益指标

环境治理案件满意率

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

=95%

成本指标

经济成本指标

三公经费控制率

=100%

社会成本指标

案件结案率

=100%

生态环境成本指标

公益诉讼案件受理率

提高


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

卓尼县人民检察院

项目金额

年度资金总额:

100.00

    其中:当年财政拨款

100.00

           上年结转资金

0.00

            其他资金

0.00

总体目标

按季度完成

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

公益诉讼案件数

5

检察官办案数

30

质量指标

不起诉案件准确率

=100%

量刑建议采纳率

100%

时效指标

案件办理及时性

及时

效益指标

经济效益指标

公益诉讼提高率

有效提高

社会效益指标

社会服务效益

有效服务

生态效益指标

生态环境案件满意率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

=100%

成本指标

经济成本指标

成本控制率

100%

社会成本指标

提高维护社会稳定率

有效提高

生态环境成本指标

生态保护环境检察建议采纳率

=100%